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["部门整体支出绩效自评表"]
["目标","任务名称","编制预算时提出的2016年任务及措施","绩效指标实际执行情况","执行情况与年初预算的对比","相关情况说明"]
["职责履行良好","云南财经职业学院2017年-2019年度信息化系统建设规划","云南财经职业学院信息化及智慧校园系统建设","1、建成多媒体教室，18间。       2、购买软件，6套。","完成100%。","1、建成18间交互式平台多媒体教室146万元；2、购买了财税金融系保险教学软件、经济数学自主学习与考试平台、会计系审计实务软件、总务处医保支付软件、教务处网络课程软件等54万元。\n支出合计200万元。"]
[null,"云南财经职业学院建设发展","任务：云南财经职业学院在校生规模达到3200人，其中：高职大专生2720人，中专生480人，并保障学校正常运转，满足正常教学需要。\n措施：1、完成2017年招收高职大专生1300人，促进当年毕业生充分就业。\n2、按照省发改委的批复，加快校园规划建设；3、加强师资队伍建设； 4、拓展专业设置。","截止2017年12月31日在校生总人数3,257人，其中：中专生458人，高职大专生2,799人（包括：一年级1,507人，二年级727人，三年级564人）。                         一、2017年实际完成招生任务1,507人，2017年学校没有毕业生。               二、 加快推进校园规划建设      （一）加快推进迎接教育部人才培养工作合格评估达标项目建设，年度绩效目标基本完成。\n1、5号图书馆和8号教学楼完成支出进度3,949万元\n2、校园水电网改造完成支出进度549万元\n3、一号楼装修改造完成支出进度638万元\n4、齐兴院（校园南院）电力增容改造完成支出进度281万元\n5、投资49万元对足球场改造\n6、启动文体中心和14号学生公寓建设，支付前期费用211万元。\n（三）部分生活教学设施建成交付使用，学院办学基础能力进一步提升。\n1、投资3,555万元新建的16-17栋学生公寓，建筑面积11,792㎡（每栋建筑面积5,896㎡），设计学生床位数1,836个，建成交付使用。\n2、投资233万元新建的运动场人行通道建设及看台修缮交付使用。\n3、投资343万元，通过政府采购，改造了18间交互式平台多媒体教室，建成了2个计算机基础实训室和1个数字媒体实训室。\n4、投资112万元，对实训中心、第一教学楼和第一、二、三食堂等建筑的屋面进行防水处理，修缮面积5,300多平方米。\n5、投资185万元，对原银行学校的一栋教工宿舍进行修缮，用于学生临时周转房，暂时解决了学生宿舍不足的问题。\n                            ","2017年实际完成收入119,952,699.58元，比年初预算4,454.95万元增加75,403,199.58元。\n2017年实际全年完成支出112,466,357.96元。比年初支出预算4,454.95万元增加67,916,857.96元。\n增加的原因是项目资金增加。预算执行100%，优。","增加了迎接教育部办学水平合格评估达标建设资金6000万元，全部完成支出进度。"]
["履职效益明显","经济效益","2017年在校生规模达到3200人，其中：高职大专生2720人，中专生480人，并保障学校正常运转，满足正常教学需要。","2017年实际在校生规模3,257人，其中：中专生458人，高职大专生2,799人，产生的规模效益基本满足教学需要，保障学校正常运转。","在校生规模超计划102%，优。","超额完成当年招生计划，规模效益明显。"]
[null,"社会效益","培养适应社会需要的财经专业人才,学生就业率在95%以上。  \n","学校当年没有大专毕业生。从招生就业处提供的“2017年中等职业学校毕业生就业情况表”看，当年毕业生就业率为95%（只有中专毕业生）。","100%","当年毕业生就业率为96.9%，只针对毕业生调查。"]
[null,"生态效益","完成2017年招收高职大专生1300人，促进当年毕业生充分就业。","实际完成招生1,507人，超额完成招生任务，学校当年没有毕业生。","在校生规模超计划102%，优。","2017年计划招收高职大专生1300人，实际完成招生1,507人，超额完成招生任务207人（追加计划）。"]
[null,"社会公众或服务对象满意度","办社会欢迎、学生及家长满意的教育。满意度达到90%以上。","当年中专毕业生1020人，发出调查问卷1020份，收回1020份，均为比较满意。","100%","当年毕业生就业率为96.9%，只针对毕业生调查。"]
["预算配置科学","预算编制科学","部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。\n","优","100%","1、部门中期支出规划、年度履职目标编制科学。2、预算编制依据充分、数据详实。基础信息完善、数据更新及时，学生数据无差错。3、项目预算目标明确，纳入预算安排的项目评审得分67.55分。"]
[null,"基本支出足额保障","预算安排足额保障2017年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。\n","优","100%","预算安排优先保障工资发放、社保缴费，再安排公用经费支出。\n"]
[null,"确保重点支出安排","部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，重点突出。","优","100%","2017年学校的重点任务：1、大力推进迎接教育部办学水平合格评估达标项目建设。2、抓紧实施省发改委批复的校园规划建设。3、按照“职业院校数字校园建设实验校”标准开展第一期建设。                当年下达的项目资金全部完成支出进度。"]
[null,"严控“三公经费”支出","按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。\n","“三公”经费合计支出36.54万元，与年初预算数20.3万元相比增加16.24万元。\n其中：公务接待费4.8万元，比年初预算数4.5万元增加0.3万元；公务用车运行及维护费25.26万元，比年初预算数15.8万元增加9.26万元，因公出国（境）费用6.48万元，年初预算为零。\n“三公”经费合计支出36.54万元与上年决算数20.3万元相比增加16.24万元，其中：因公出国境费用为6.48万元，比上年决算数减增加6.48万元；公务接待费4.8万元，比上年决算数4.33万元增加0.47万元；公务用车运行及维护费25.26万元，比上年决算数15.98万元增加9.28万元。\n年内学校公务用车购置为零，年末保有公务用车数量9辆。\n本年度学校使用公共预算财政拨款开支的公务接待15批次共658人次合计开支47,976元。\n","超预算78%，良。","超预算的原因：一是学校组建为高职学院后，办学规模逐年扩大，从中专时候就逐年递减的“三公”预算每年20.5万元，与学校目前的办学规模相比显得太小，明显不相适应。二是因公出国（境）费用年初预算为零，实际支出6.48万元。"]
["预算执行有效","严格预算执行","采取有效措施，加快预算执行进度，2017年全年预算执行率达到100%，","优","100%","调整后年末结转和结余为零，年中预算调整率较高，支付进度较快。当年下达的资金全部完成支出进度。"]
[null,"严控结转结余","结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。\n","良","调整了上年年末结转和结余1000万元。","①2016年财政拨款年末结转和结余为零，2017年学校收回2016年已列支项目经费 1,000万元（“2050305 高等职业教育” 云财教〔2016〕171号），按照决算编报要求调增2017年财政拨款年初结转和结余，其中：项目支出结转1000万元。调整后上年结转和结余数为1,000万元。②调整后2017年年末结转和结余为零。"]
[null,"项目组织良好","部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的项目目标检查考核、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。","逐月推进进度缓慢，良。","100%","项目实施主体明确，保障措施有力，资金安排严格按照合同规定及进度进行结算和支付，财务管理规范。当年下达的项目资金全部完成支出进度。"]
[null,"“三公经费”节支增效","按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。","良","超预算78%","2017年“三公”经费合计支出36.54万元与上年决算数20.3万元相比增加16.24万元。超预算的原因：一是学校组建为高职学院后，办学规模逐年扩大，从中专时候就逐年递减的“三公”预算每年20.5万元，与学校目前的办学规模相比显得太小，明显不相适应。二是因公出国（境）费用年初预算为零，实际支出6.48万元。"]
["预算管理规范","管理制度健全","决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。\n项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。\n","优","制度健全","决策机制：制定了云南财经职业学院财务审批报销控制相关规定。\n项目管理：制定了《云南财经职业学院基建工程管理办法》，纳入预算管理。"]
[null,"信息公开及时完整","按照规定的时限完成部门2017年预决算信息及“三公经费”预决算在学校门户网站公开。\n","优","已公开","按照“云南省省级部门信息公开实施方案”和党风廉政建设相关规定要求，学校2017年开展财务信息公开情况如下：\n⑴2016年预算执行情况，2017年春季学期开学在全校教职工大会上公布，并在财政厅网站和学校门户网站向社会公开；\n⑵2017年预算批复，在财政厅网站和学校门户网站向社会公开；\n⑶三公经费2016年执行情况及2017年预算，在财政厅网站和学校门户网站向社会公开；\n⑷事业性收费、代收费和服务性收费项目及标准，在学校办公楼一楼大厅，长期向社会公开； \n⑸2016年学校“整体支出绩效自评报告”和“项目支出绩效自评报告”， 在财政厅网站和学校门户网站向社会公开。 \n"]
[null,"资产管理使用规范有效","制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。\n固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。\n固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。\n","优","动态管理","成立了学校资产管理处，制定了学校固定资产管理办法及其实施细则，与财政联网实现动态管理。"]

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